Furnitorët

Tabi Furnitorët në Manager.io është një zonë qendrore ku mund të menaxhoni të gjithë furnitorët tuaj. Këtu, mund të shtoni furnitorë të rinj, të shihni ata ekzistues dhe të modifikoni informacionin e tyre sipas nevojës. Ky funksionalitet e thjeshton procesin e ndjekjes së llogarive të pagueshme dhe mbajtjen e regjistrimeve të sakta të transaktimeve tuaja me çdo furnitor.

Krijimi i një Furnitori të Ri

Për të krijuar një furnitor të ri, navigoni në skedën Furnitorët dhe klikoni butonin Krijo Furnitor të Ri.

Kur shtoni një furnizues:

• Definicioni: Një furnizues përfaqëson një individ, biznes, ose organizatë ndaj të cilit ju keni borxhin të paguani për bazë të faturave që ata ju kanë lëshuar.
• Marrëdhënia e Borxheve ndaj Furnizuesve: Ky konfigurim është në veçanti për menaxhimin e furnizuesve me të cilët keni një marrëdhënie të vazhdueshme të Borxheve ndaj Furnizuesve.
• Blerjet e Menjëhershme: Për blerjet e paguara në para menjëherë, nuk keni nevojë të krijoni një furnizues.

Shënim: Kur krijohet një furnizues, bilanci i tij fillestar është zero. Nëse furnizuesi ka faturat e prapambetura nga para se të fillonit përdorimin e Manager.io, duhet t'i regjistroni këto faturat e papaguara nën seksionin Faturat e blerjeve për të reflektuar balancën e saktë fillestare.

Kuptimi i Kolonave të Tab-it të Furnitorëve

Tabi Furnitorët përmban disa kolona që ofrojnë informacion të detajuar rreth çdo furnitori. Ja çfarë do të thotë çdo kolonë:

Kodi

Kodi unik i caktuar për furnizuesin për qëllime identifikimi.

Emri

Emri i furnizuesit.

Adresa e Email-it

Adresa e-emailit të furnizuesit për komunikim.

Llogari e Kontrollit

Kjo tregon llogarinë kontrolluese të lidhur me furnizuesin. Nëse nuk po përdorni llogari kontrolluese të personalizuara, kjo do të tregojë llogarinë e paracaktuar të `Llogarive të pagueshme`.

Divizioni

Divizioni i biznesit të cilit i përket furnizuesi, nëse është e aplikueshme.

Adresë

Adresa fizike ose adresa postare e furnizuesit.

Mandat arkëtimet

Numri i mandat arkëtimet të lidhura me këtë furnizues nën skedarin Mandat arkëtimet.

Pagesat

Numri i pagesave të bëra te ky furnizues, siç është regjistruar në skedën Pagesat.

Çmimet e blerjes

Numri i çmimeve të blerjes të lidhura me këtë furnizues nën fletën Çmimet e blerjes.

Porositë e Furnizimit

Numri i porosive të furnizimit të lëshuara për këtë furnizues, të gjetura nën skedën Porositë e Furnizimit.

Faturat e blerjeve

Numri i faturave të blerjeve të marra nga ky furnizues, të aksesueshme në skedën Faturat e blerjeve.

Nota Debiti

Numri i notave të debiti të lëshuara për këtë furnizues, i disponueshëm nën skedën Notë Debiti.

Fletëhyrjet e artikujve

Numri i fletëhyrjeve të artikujve të lidhura me këtë furnizues në tab-in Fletëhyrjet e artikujve.

Sasia për të marrë

Kjo pasqyron numrin total të artikujve të porositur përmes porosive të hapura të blerjes që ende nuk janë marrë. Klikimi në këtë numër do t'ju drejtojë te një listë e detajuar e porosive të veçanta të blerjes. Për më shumë informacion, shihni Furnitorët - Sasia për tu Marrë.

Të Këqyrura Të Pagave

Balanca aktuale në llogarinë `Llogaritë e pagueshme` për këtë furnizues, duke treguar shumën e papaguar të kërkesave për blerje.

Tatimi i mbajtur për t'u paguar

Ky tregon bilancin e llogarisë `Tatimi në burim i pagueshëm` për këtë furnizues, duke përfaqësuar çdo detyrim për tatimin në burim.

Statusi

Tregon statusin e pagesës së furnizuesit:

• E Paguar: Bilanci i Llogarive të pagueshme është zero.
• E Papaguar: Një bilanc pozitiv të Llogaritë e pagueshme tregon shuma të detyruara furnizuesit.
• Paguar më tepër: Një bilanc negativ Llogaritë e pagueshme tregon se keni paguar më shumë se faturat e hapura.

Kredi e Disponueshme

Kjo llogaritet duke zbritur bilancin e Llogaritë e pagueshme nga Limiti i Kreditimit të furnizuesit. Mund të caktoni një limit krediti për një furnizues duke redaktuar detajet e tij.

Caktimi i Kufijve të Kredive

Për të menaxhuar kreditin që ju jepni furnizuesve:

1. Klikoni në emrin e furnitorit në skedën Furnitorët.
2. Klikoni butonin Ndrysho.
3. Shkruani shumën e dëshiruar në fushën Limiti i Kreditimit.
4. Klikoni Ç aktualizo për të ruajtur ndryshimet.

Vendosja e një kufiri të kreditit ju ndihmon të monitoroni dhe kontrolloni shumën e kreditit që përdorni me secilin furnizues, duke siguruar që të mbeteni brenda kushteve të rëna dakord.

---

Duke shfrytëzuar në mënyrë efektive skedën Furnitorët, mund të mbani regjistrime të sakta të të gjitha transaksioneve me furnitorët tuaj, menaxhoni pagesat e papaguara dhe mbani nën kontroll detyrimet tuaja. Kjo siguron menaxhim më të mirë financiar dhe përfaqëson marrëdhënie të forta me furnitorët tuaj.