Konto — Skyldige poster (kreditorer)
I Manager er Kontoer Leverandører en indbygget konto, der bruges til at spore beløb, der skyldes leverandører. Du har mulighed for at omdøbe denne konto, så den bedre passer til dine regnskabsmæssige præferencer eller organisatorisk terminologi.
Adgang til Indstillinger for Leverandørgæld
For at omdøbe Kontoer til betaling kontoen:
- Gå til fanen
Indstillinger.
- Klik på
Kontoplan.
- Find
Konto for kreditorer i listen.
- Klik på
Redigere knappen ved siden af Kontoer til betaling kontoen.
Redigere Kontooplysninger
Når du klikker på Redigere, vil du blive præsenteret for en formular, der indeholder følgende felter:
Navn
- Beskrivelse: Navnet på kontoen.
- Standard:
Leverandørgæld
- Handling: Indtast dit foretrukne kontonavn, hvis du ønsker at omdøbe det.
Kode
- Beskrivelse: En tilpasselig kode til kontoen.
- Handling: Indtast en kode, hvis ønskes, for lettere reference eller sortering.
Gruppe
- Beskrivelse: Gruppen under
Balance, hvor denne konto vil fremgå.
- Handling: Vælg den relevante gruppe for at klassificere kontoen korrekt i dine finansielle erklæringer.
Kontantstrømopgørelsesgruppe
- Beskrivelse: Gruppen under hvilken denne konto vil blive præsenteret i
Pengestrømsopgørelsen rapporten.
- Handling: Vælg den relevante gruppe for pengestrømsopgørelse for at sikre nøjagtig rapportering.
Gem ændringer
Efter opdatering af de nødvendige felter:
Klik på knappen Opdatere for at gemme dine ændringer.
Bemærk: Kontoen Leverandørgæld kan ikke slettes. Den tilføres automatisk til din Kontoplan, når du opretter mindst én leverandør.
Yderligere information
- Leverandører: For mere information om oprettelse og administration af leverandører, se guiden Leverandører.