Conto — Debiti vs. Fornitori
In Manager, il conto Fornitori è un conto predefinito utilizzato per tenere traccia degli importi dovuti ai fornitori. Hai la possibilità di rinominare questo conto per adattarlo meglio alle tue preferenze contabili o alla terminologia organizzativa.
Accesso alle Impostazioni dei Crediti verso Fornitori
Per rinominare il conto Fornitori:
- Vai alla scheda
Impostazioni.
- Clicca su
Piano dei Conti.
- Trova il conto
Fornitori nell'elenco.
- Fai clic sul pulsante
Modifica accanto al conto Conti da Pagare.
Modifica Dettagli del Conto
Quando fai clic su Modifica, ti verrà presentato un modulo contenente i seguenti campi:
Nome
- Descrizione: Il nome del conto.
- Predefinito:
Conti da Pagare
- Azione: Inserisci il nome dell'account preferito se desideri rinominarlo.
Codice Articolo
- Descrizione: Un codice personalizzabile per il conto.
- Azioni: Inserisci un codice se desiderato per una facile consultazione o ordinamento.
Gruppo
- Descrizione: Il gruppo sotto lo
Stato Patrimoniale in cui comparirà questo conto.
- Azioni: Seleziona il gruppo appropriato per classificare correttamente il conto nei tuoi bilanci.
Gruppo del rendiconto finanziario
- Descrizione: Il gruppo sotto il quale questo conto sarà presentato nel rapporto dello
Stato dei flussi di cassa.
- Azione: Scegli il gruppo del rendiconto finanziario pertinente per garantire una segnalazione accurata.
Salvare le modifiche
Dopo aver aggiornato i campi necessari:
Clicca il pulsante Aggiorna per salvare le tue modifiche.
Nota: Il conto Fornitori non può essere eliminato. Viene aggiunto automaticamente al tuo Piano dei Conti quando crei almeno un fornitore.
Informazioni aggiuntive
- Fornitori: Per ulteriori dettagli su come creare e gestire i fornitori, vedere la guida Fornitori.