Kontoplan — Leverandørgjeld
I Manager er Leverandørgjeld kontoplan en innebygd kontoplan brukt til å spore beløp som skyldes leverandører. Du har muligheten til å gi denne kontoplanen et nytt navn for å bedre passe til dine regnskapspreferanser eller organisasjonsterminologi.
Tilgang til Innstillinger for Leverandørgjeld
For å endre navnet på Kreditorer kontoplan:
- Gå til fanen
Innstillinger.
- Klikk på
Kontoplan.
- Finn
Kreditorer-kontoen i listen.
- Klikk på
Rediger-knappen ved siden av kontoplanen for Kreditorer.
Redigering av Kontoplan-detaljer
Når du klikker på Rediger, vil du bli presentert for et skjema som inneholder følgende felter:
Navn
- Beskrivelse: Navnet på kontoen.
- Standard:
Kreditorer
- Handling: Skriv inn ønsket kontonavn hvis du ønsker å gi det nytt navn.
Kode
- Beskrivelse: En tilpassbar kode for kontoen.
- Handling: Skriv inn en kode om ønskelig for enklere referanse eller sortering.
Gruppe
- Beskrivelse: Gruppen under
Balanse der denne kontoen vil vises.
- Handling: Velg den riktige gruppen for å klassifisere kontoen korrekt i dine finansregnskap.
Kontantstrømoppgavegruppe
- Beskrivelse: Gruppen som dette kontoen vil bli presentert under i
Kontantstrømoppstilling rapporten.
- Handling: Velg den relevante kontantstrømoppstillingsgruppen for å sikre nøyaktig rapportering.
Lagre endringer
Etter å ha oppdatert de nødvendige feltene:
Klikk på Oppdater-knappen for å lagre endringene dine.
Merk: Kontoplan for Kreditorer kan ikke slettes. Den blir automatisk lagt til din Kontoplan når du oppretter minst én leverandør.
Tilleggsinformasjon
- Leverandører: For mer informasjon om oppretting og administrering av leverandører, se leverandører veiledningen.