Der Lieferanten-Reiter in Manager.io ist ein zentraler Bereich, in dem Sie alle Ihre Lieferanten verwalten können. Hier können Sie neue Lieferanten hinzufügen, bestehende anzeigen und deren Informationen bei Bedarf ändern. Dieses Feature vereinfacht den Prozess der Verfolgung Ihrer Verbindlichkeiten und der Pflege genauer Aufzeichnungen über Ihre Transaktionen mit jedem Lieferanten.
Um einen neuen Lieferant zu erstellen, navigieren Sie zum Lieferanten Tab und klicken Sie auf die neuer Lieferant Schaltfläche.
Wenn Sie einen Lieferanten hinzufügen:
Hinweis: Wenn ein Lieferant erstellt wird, ist sein Anfangsbestand null. Falls der Lieferant unbezahlte Rechnungen hat, die vor der Nutzung von Manager.io entstanden sind, sollten Sie diese unbezahlten Rechnungen unter dem Kreditorenrechnungen-Tab eingeben, um den richtigen Anfangsbestand zu reflektieren.
Der Lieferanten-Reiter enthält mehrere Spalten, die detaillierte Informationen über jeden Lieferanten bereitstellen. Hier ist, was jede Spalte bedeutet:
Der einzigartige Code, der dem Lieferanten zur Identifikation zugewiesen ist.
De Name vom Lieferant.
Die E-Mail-Adresse des Lieferanten für die Kommunikation.
Das zeigt das Kontrollkonto, das mit dem Lieferanten verbunden ist. Wenn Sie keine benutzerdefinierten Kontrollkonten verwenden, wird das Standardkonto Kreditoren angezeigt.
Die Geschäftsabteilung, zu der der Lieferant gehört, falls zutreffend.
Die physische oder Postadresse des Lieferanten.
Die Anzahl der Quittungen, die mit diesem Lieferanten unter dem Quittungen Tab verknüpft sind.
Die Anzahl der Zahlungen, die an diesen Lieferanten vorgenommen wurden, wie im Zahlungen-Tab aufgezeichnet.
Die Anzahl der Kaufangebote, die mit diesem Lieferanten unter dem Kaufangebote Tab verbunden sind.
Die Anzahl der Kaufaufträge, die an diesen Lieferanten ausgegeben wurden, finden Sie unter dem Kaufaufträge Tab.
Die Anzahl der Kreditorenrechnungen, die von diesem Lieferanten erhalten wurden, ist im Kreditorenrechnungen Tab verfügbar.
Die Anzahl der Belastungsanzeigen, die diesem Lieferanten ausgestellt wurden, verfügbar unter dem Belastungsanzeigen-Reiter.
Die Anzahl der Wareneingänge, die mit diesem Lieferanten im Wareneingänge-Tab verknüpft sind.
Das spiegelt die Gesamtzahl der Artikel wider, die über offene Bestellungen bestellt wurden und noch nicht eingetroffen sind. Ein Klick auf diese Zahl leitet Sie zu einer detaillierten Liste der einzelnen Bestellungen. Für weitere Informationen siehe Lieferanten - Menge zu erhalten.
Der aktuelle Saldo im Kreditoren-Konto für diesen Lieferanten, der den ausstehenden Betrag auf den Einkaufsrechnungen anzeigt.
Das zeigt den Saldo des Kontos für Zu zahlende Quellensteuer für diesen Lieferanten, der alle Quellensteuerverpflichtungen darstellt.
Gibt den Zahlungsstatus des Lieferanten an:
Kreditoren-Saldo ist null.Kreditoren Saldo weist auf Beträge hin, die dem Lieferanten geschuldet werden.Kreditoren-Sald zeigt an, dass Sie mehr bezahlt haben als die offenen Rechnungen.Das wird berechnet, indem der Saldo der Kreditoren vom Kredithöhe des Lieferanten subtrahiert wird. Du kannst eine Kredithöhe für einen Lieferanten festlegen, indem du seine Details bearbeitest.
Um den Kredit zu verwalten, den Sie Lieferanten gewähren:
Bearbeite Knopf.Aktualisieren um die Änderungen zu speichern.Einen Kreditsatz festzulegen hilft dir, den Betrag an Kredit, den du bei jedem Lieferanten nutzt, zu überwachen und zu kontrollieren, sodass du innerhalb der vereinbarten Bedingungen bleibst.
Durch die effektive Nutzung des Lieferanten-Registers können Sie genaue Aufzeichnungen über alle Transaktionen mit Ihren Lieferanten führen, ausstehende Zahlungen verwalten und Ihre Verpflichtungen im Blick behalten. Dies sorgt für ein besseres Finanzmanagement und fördert starke Beziehungen zu Ihren Lieferanten.