ผู้จัดจำหน่าย

แท็บ ผู้จัดจำหน่าย ใน Manager.io เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่คุณสามารถจัดการผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดของคุณ ที่นี่คุณสามารถเพิ่มผู้จัดจำหน่ายใหม่ ดูผู้จัดจำหน่ายที่มีอยู่ และแก้ไขข้อมูลของพวกเขาได้ตามต้องการ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้การติดตามบัญชีเจ้าหนี้ของคุณมีประสิทธิภาพและรักษาบันทึกที่ถูกต้องของธุรกรรมกับผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย

การเพิ่มผู้จัดจำหน่ายใหม่

ในการสร้างผู้จัดจำหน่ายใหม่ ให้ไปที่แท็บ ผู้จัดจำหน่าย และคลิกปุ่ม ผู้จัดจำหน่ายใหม่

เมื่อคุณเพิ่มซัพพลายเออร์:

• คำจำกัดความ: ผู้จัดส่งหมายถึงบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กรที่คุณมีหนี้สินในการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่พวกเขาออกให้คุณ
• ความสัมพันธ์เจ้าหนี้การค้า: การตั้งค่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการซัพพลายเออร์ที่คุณมีความสัมพันธ์เจ้าหนี้การค้าอยู่ต่อเนื่อง
• การซื้อทันที: สำหรับการซื้อที่ชำระด้วยเงินสดทันที คุณไม่จำเป็นต้องสร้างผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: เมื่อมีการสร้างผู้จำหน่าย ยอดเริ่มต้นจะเป็นศูนย์ หากผู้จำหน่ายมีใบแจ้งหนี้ค้างชำระจากก่อนที่คุณเริ่มใช้ Manager.io คุณควรป้อนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเหล่านี้ภายใต้แท็บ ใบแจ้งหนี้การซื้อ เพื่อสะท้อนยอดเริ่มต้นที่ถูกต้อง。

การเข้าใจคอลัมน์ในแท็บผู้จัดจำหน่าย

แท็บ ผู้จัดจำหน่าย ประกอบด้วยหลายคอลัมน์ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย ดังนี้คือความหมายของแต่ละคอลัมน์:

รหัส

รหัสเฉพาะที่กำหนดให้กับผู้จัดจำหน่ายเพื่อการระบุ

ชื่อ

ชื่อผู้จัดจำหน่าย

ที่อยู่อีเมล

ที่อยู่อีเมลของผู้จัดจำหน่ายสำหรับการสื่อสาร

บัญชีควบคุม

สิ่งนี้จะแสดงบัญชีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย หากคุณไม่ได้ใช้บัญชีควบคุมที่กำหนดเอง สิ่งนี้จะแสดงบัญชีเจ้าหนี้การค้าที่เป็นค่าเริ่มต้น

แผนก

หน่วยธุรกิจที่ผู้จำหน่ายสังกัดอยู่ หากมี

ที่อยู่

ที่อยู่จริงหรือที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์ของผู้จัดหา

ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนใบเสร็จรับเงินที่เชื่อมโยงกับผู้จัดจำหน่ายนี้ในแท็บ ใบเสร็จรับเงิน

การชำระเงิน

จำนวนการชำระเงินที่ทำกับซัพพลายเออร์นี้ ซึ่งบันทึกไว้ในแท็บ การชำระเงิน.

ใบเสนอราคาการซื้อ

จำนวนใบเสนอราคาการซื้อที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นี้ภายใต้แท็บ ใบเสนอราคาการซื้อ

ใบสั่งซื้อ

จำนวนใบสั่งซื้อที่ออกให้กับผู้จำหน่ายนี้ ซึ่งพบได้ใต้แท็บ ใบสั่งซื้อ

ใบแจ้งหนี้การซื้อ

ปริมาณของใบแจ้งหนี้การซื้อที่ได้รับจากผู้จัดหานี้ สามารถเข้าถึงได้ในแท็บ ใบแจ้งหนี้การซื้อ

ใบเพิ่มหนี้

จำนวนใบเพิ่มหนี้ที่ออกให้กับผู้จัดจำหน่ายนี้ สามารถดูได้ภายใต้แท็บ ใบเพิ่มหนี้

ใบรับสินค้าหลายอัน

จำนวนใบรับสินค้าหลายอันที่เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์นี้ในแท็บ ใบรับสินค้าหลายอัน

จำนวนที่จะรับ

นี่แสดงจำนวนรายการรวมของสินค้าที่สั่งซื้อผ่านใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่ ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดส่ง คลิกที่หมายเลขนี้เพื่อไปยังรายชื่อรายละเอียดของใบสั่งซื้อแต่ละรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ผู้จัดจำหน่าย - ปริมาณที่จะรับ.

เจ้าหนี้ธุรกิจ

ยอดคงเหลือปัจจุบันในบัญชี เจ้าหนี้การค้า สำหรับซัพพลายเออร์นี้ ซึ่งแสดงจำนวนเงินที่ค้างชำระจากใบแจ้งหนี้การซื้อ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างชำระ

สิ่งนี้แสดงยอดคงเหลือของบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องชำระ สำหรับผู้ให้บริการนี้ ซึ่งแสดงถึงภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ

สถานะ

แสดงสถานะการชำระเงินของผู้จำหน่าย:

• ชำระแล้ว: ยอด เจ้าหนี้การค้า เป็นศูนย์.
• ไม่ได้จ่าย: ยอดคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ที่เป็นบวกบ่งชี้ถึงจำนวนเงินที่ค้างชำระแก่ผู้จำหน่าย
• ชำระเงินส่วนเกิน: ยอดคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เชิงลบหมายความว่าคุณได้ชำระเงินมากกว่าสิ่งที่ค้างอยู่

เครดิตที่มีอยู่

สิ่งนี้คำนวณโดยการหักยอดคงเหลือของ เจ้าหนี้การค้า ออกจาก วงเงินจำกัด ของผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถตั้งวงเงินจำกัดสำหรับผู้จัดจำหน่ายโดยการแก้ไขรายละเอียดของพวกเขา

การตั้งขีดจำกัดเครดิต

ในการจัดการเครดิตที่คุณมอบให้กับผู้จำหน่าย:

1. คลิกที่ชื่อผู้จัดจำหน่ายในแท็บ ผู้จัดจำหน่าย
2. คลิกที่ปุ่ม แก้ไข
3. กรอกจำนวนที่ต้องการในช่อง วงเงินจำกัด
4. คลิก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง。

การตั้งข้อจำกัดเครดิตช่วยให้คุณตรวจสอบและควบคุมจำนวนเครดิตที่คุณใช้กับแต่ละผู้จัดsupplierได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณอยู่ภายในข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้

---

โดยการใช้แท็บ ผู้จัดจำหน่าย อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถรักษาบันทึกที่ถูกต้องของธุรกรรมทั้งหมดกับผู้จัดจำหน่ายของคุณ จัดการการชำระเงินที่ค้างอยู่ และติดตามภาระหน้าที่ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้การจัดการการเงินดีขึ้นและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้จัดจำหน่ายของคุณ