Konto — Leverantörsskulder

I Manager är Leverantörsskulder kontot ett inbyggt konto som används för att spåra belopp som är skyldiga till leverantörer. Du har möjlighet att ändra namnet på detta konto för att bättre passa dina redovisningspreferenser eller organisatoriska termer.

Åtkomst till Inställningarna för Leverantörsskulder

För att döpa om Kontot för leverantörsskulder:

1. Gå till fliken Inställningar.
2. Klicka på Kontoplan.
3. Hitta Konto för leverantörsskulder i listan.
4. Klicka på Redigera-knappen bredvid Konto för leverantörsskulder.

Redigera Kontodetaljer

När du klickar på Redigera kommer du att presenteras med ett formulär som innehåller följande fält:

Namn

• Beskrivning: Namnet på kontot.
• Standard: Konto För Leverantörsskulder
• Åtgärd: Ange ditt föredragna kontonamn om du vill döpa om det.

Kod

• Beskrivning: En anpassningsbar kod för kontot.
• Åtgärd: Ange en kod om så önskas för enklare referens eller sortering.

Grupp

• Beskrivning: Gruppen under Balansräkning där detta konto kommer att visas.
• Åtgärd: Välj rätt grupp för att klassificera kontot korrekt i dina finansiella rapporter.

Kassaflödesrapportgrupp

• Beskrivning: Gruppen under vilken detta konto kommer att presenteras i Kassaflödesanalysen rapporten.
• Åtgärd: Välj den relevanta kassaflödesrapportgruppen för att säkerställa korrekt rapportering.

Spara ändringar

Efter att ha uppdaterat de nödvändiga fälten:

1. Klicka på Uppdatera-knappen för att spara dina ändringar.

Observera: Kontot Leverantörsskulder kan inte raderas. Det läggs automatiskt till i din Kontoplan när du skapar minst en leverantör.

Ytterligare Information

• Leverantörer: För mer information om att skapa och hantera leverantörer, se guiden Leverantörer.