Fliken Inköpsfakturor i Manager.io är utformad för att registrera fakturor som du får från leverantörer. Att registrera inköpsfakturor i denna flik ökar saldot på leverantörens underkonto under Leverantörsskulder.
För att skapa en ny inköpsfaktura, klicka på knappen Ny inköpsfaktura.
För detaljerade instruktioner om hur man fyller i formuläret för inköpsfaktura, se Formulär för inköpsfaktura.
Fliken Inköpsfakturor innehåller flera kolumner som ger viktig information om varje faktura:
Datum då fakturan utfärdades.
Förfallodatumet för betalning av inköpsfakturan.
Referensnumret för inköpsfakturan.
Referensnumret för inköpsordern kopplad till denna inköpsfaktura.
Namnet på leverantören som utfärdade inköpsfakturan.
En beskrivning av inköpsfakturan.
Namnet på projektet eller projekten kopplade till denna inköpsfaktura.
Beloppet av källskatt på inköpsfakturan.
Om en rabatt gäller för alla artikelrader på inköpsfakturan, kommer den att visas i denna kolumn. Om ingen rabatt tillämpas kommer kolumnen att förbli tom.
Det totala beloppet på inköpsfakturan, som avser den kompletta summan som är skyldig för de varor eller tjänster som förvärvats.
Det återstående beloppet som ska betalas på inköpsfakturan.
Om inköpsfakturan ännu inte förfallit, representerar denna siffra antalet dagar kvar till förfallodagen.
Om inköpsfakturan är försenad, visar detta antalet dagar den har överskridit förfallodagen.
Anger betalningsstatusen för fakturan: Betald, Obetald eller Obetald och Förfallen.