L'onglet Factures d'achats dans Manager.io est conçu pour saisir les factures que vous recevez des fournisseurs. L'enregistrement des factures d'achats dans cet onglet augmente le solde du sous-compte du fournisseur sous Comptes fournisseurs.
Pour créer une Nouvelle facture d'achat, cliquez sur le bouton Nouvelle facture d'achat.
Pour des instructions détaillées sur la manière de remplir le formulaire de facture d'achat, voir Formulaire de Facture d'Achat.
L'onglet Factures d'achats comprend plusieurs colonnes qui fournissent des informations importantes sur chaque facture :
La date d'émission de la facture d'achat.
La date d'échéance pour le paiement de la facture d'achat.
Le numéro de référence de la facture d'achat.
Le numéro de référence du bon de commande lié à cette facture d'achat.
Le nom du fournisseur qui a émis la facture d'achat.
Une description de la facture d'achat.
Le nom du projet ou des projets liés à cette facture d'achat.
Le montant de l'impôt sur les retenues sur la facture d'achat.
Si une remise s'applique à tous les articles de la facture d'achat, elle sera affichée dans cette colonne. S'il n'y a pas de remise, la colonne restera vide.
Le montant total sur la facture d'achat, faisant référence à la somme complète due pour les articles ou services acquis.
Le montant restant dû sur la facture d'achat.
Si la facture d'achat n'est pas encore échue, ce chiffre représente le nombre de jours restants jusqu'à la date d'échéance.
Si la facture d'achat est en retard, cela indique le nombre de jours qu'elle a dépassé sa date d'échéance.
Indique le statut de paiement de la facture : Payée, Impayée ou Impayée et En Retard.